打开核算管理，点击图（一）中的【正常单据记账】

图（一）
点击【正常单据记账】，出现如图（二）所示

图（二）
打开这个界面后，然后按照顺序对单据进行记账，记账顺序如下
1．  如图（二）所示，在【仓库】下面选择【外购成品】【原材料】，【单据类型】下选择【采购入库单】，然后下方把【包含未审核单据】选上，然后点击下方的【确定】按钮，出现如下图（三）所示

图（三）
在图（三）中，查询出所有的采购入库单，可以选择一个或者多个单据号进行记账，点击需要记账的单据，左侧【选择】处会打上【对号】，如果是对全部单据进行记账，可以点击上方菜单中的【全选】按钮。
选择完需要记账的单据后，点击上方菜单的【记账】按钮后，记完帐的记录就会消失。
记完帐后，退出单据记账，打开在图（一）所示中的【购销单据制单】按钮，出现如图（四）所示

图（四）
在图（四）中点击菜单中的【选择】按钮，出现如图（五）所示

图（五）
点击【确认】按钮，出现图（六）所示

图（六）
在图（六）中，选择需要制单的单据，选择规则和选择记账的规则是一样的，选好单据后，点击菜单中的【确认】按钮，如图（七）所示

图（七）
在图（七）中，检查所要制单的记录所要生成的会计科目是否正确，如图中的【存货】后面的【1121 原材料】，【对方】后面的【1201 物资采购】等，如果不正确，可以手工修改会计科目。检查完毕后，点击上方的【生成】或者【合成】按钮，
就会出现如图（八）所示的凭证。